中石油出差报销标准

福利补贴  编辑:余圆圆   2017-06-10 10:20:44

  为了保证出差人员工作、生活的需要,同时本着厉行节约精神,根据国家规定和本公司的具体情况,特制订以下的出差报销标准!下面就随爱汇网小编一起来了解下吧!

  中石油出差报销标准(一)

  一、因公出差人员要服从公司的安排和管理,不得借故推托或强行要求出差。

  二、出差人员凭公司总经理批准的支款单到财务部办理支款手续。

  三、出差到外省市的交通工具

  公司员工出差,原则上以乘夕发朝至列车为主,因工作需要需乘动车或飞机时须经总经理批准,城市内以公共交通为主,严格控制乘坐出租汽车。

  四、住宿费标准及适用范围

  1、特殊地区包括北京、天津、上海、重庆、广州、深圳等大城市。

  2、住宿费用报销实行实报实销,超出标准部分由个人负担。

  3、凭印有财政或税务监制章的正式发票报销住宿费,白条及收据不予报销。

  4、特殊情况超出标准的,经总经理批准方可报销。

  五、出差补助

  1、到外地出差用餐补助标准见下表:

  2、曹妃甸新区范围内出差无补助,原则上在公司用餐,中午因工作不能在公司用餐的,享受误餐补助20元,其他时间不再补贴。

  3、去县区出差100公里以上当日往返的,中午在外就餐时享受补贴20元。

  4、单程超过200公里当天往返的统一补贴50元/天。

  5、临时到外协厂家工作的,不能接受客户宴请,原则上回公司用餐,因路途远不便回公司的只享受误餐补助。

  6、对于报销宴请饭费的,不再享受餐补。

  注:出差人员计算补助天数以全国铁路旅客列车时刻表“始发时刻和终到时刻”为计算依据。乘飞机时以载明的始发时刻为计算依据。具体计算方法如下:

  始发时刻:14:00以前 (含14:00) 按1天计算

  14:00—24:00(含24:00) 按0.5天计算

  终到时刻:

  10:00以前 不计算

  10:00—18:00(含10:00) 按0.5天计算 18:00以后(含18:00) 按1天计算

  六、其他事宜

  1、外地(非本市)员工回居住地探亲兼办公事时,原则上只报销公事交通费,不报其它费用。。

  2、出差人员回公司后,应如实填报差旅费报销单,不得谎报、虚报,更不允许涂改、伪造原始票据。员工隐瞒事实,多报差旅费的,经查实属实,按所多报差旅费总金额的2—10倍处以罚款。

  3、员工出差返回公司后,应在三日内办理差旅费报销手续,清退支款。

  4、报销审批:报销单据首先由部门经理进行审核签字,由财务人员按报销标准核算后,报公司总经理签字批准。

  七、本规定自公布之日起实行。

  中石油出差报销标准(二)

  为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。

  1、差旅所乘坐交通工具标准:

  (a) 公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600

  公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。

  (b) 自驾车报销标准

  为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。

  自驾车报销标准:150公里内每车每次补助 150元, 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元, 300—600 补助 700 元, 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。

  2、差旅住宿、补贴标准:

  员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元,二线城市260元(省会级城市),三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴,一律按发票(收据)报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴,不再报销其他费用。

  3、出差日期的计算

  员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按4-1(b)执行。

  4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。 4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、财务部经理审批签字,特殊情况总裁(委托人)签字后,出纳核实后办理。

  备注:

  以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

  5、本制度自发布日执行。
 

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