体系稽查奖惩制度

稽查  编辑:陆玉梅   2017-03-12 21:32:01

1、 目的 质量体系工作稽查奖惩制度

为了实现公司多体系管理制度实现的全过程控制和进一步规范质量管理体系能有效的运作,监督执行行为,提高体系监督执行质量,保证体系监督稽查工作的顺利开展,通过稽查、评审、奖励、处罚等手段以达到鞭策后进奖励先进,以达到提高管理干部及员工的工作积极性之目的,特制定本制度。

2、 范围

2.1、全公司管理干部和员工

2.2、适用于质量管理体系运行所有相关的过程

3、 定义

本制度所称稽查,又称体系检查,是指质保部依相关运作程序文件、作业流程对体系稽查对象(包括部门和个人,以下简称“稽查对象” )报送、提供、分布体系资料的真实性、时效性现场作业的执行力,及其组织体系管理工作的符合性和有效性进行审核和评价,提出整改意见和建议,帮助稽查对象改进体系工作的一种稽核监督活动。

4、 执行

4.1、质保部负责各车间及部门质量体系工作的稽查和数据统计。

4.2、人资部负责结果评审及奖惩制度的执行。

4.3、生产部负责各车间稽核不符合项的整改工作。

5、 体系稽查处罚条例

质保部的体系稽查专员会不定期的对各部门及车间进行稽查检查,对稽查中发现的不符合项进行以下惩罚。

5.1、对日常稽查的不符合项,应当向稽查对象发出稽查不符合项报告,并要求稽查对象限期整改,并在公司内部给予通报,对所有整改的内容要进行跟踪验证。

5.2、对发现的不符合项3项以下的可以不用进行罚款处罚,3项以上的处以每项5元/次的罚款,严重的处以10元/次的罚款。

5.2、对稽查发现的不符合项未按时提交整改计划的,每延迟一天扣5元

5.3、有提交整改计划但是未按照整改计划实施的扣10元/次

5.4、体系在稽查过程中连续两个月均出现同样问题的部门或车间,每出现与上月稽查 共 2 页

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同样问题的给予10元/项的处罚。

5.5、每个周六6S检查的时候发现的不符合项每条10元/次,严重的20元/次。

5.6、二方审核、三方审核的时候体系稽查专员发现的不符合项每条20元/次,严重的40元/次,审核方开具不符合项报告的每条50/次,严重的100/次。

第五条 奖励制度

对每月的稽查结果进行统计、评审、评比、排名,。

1、对评比出的前三名进行现金奖励,并且对第一名颁发流动红旗,第一名奖励500元/次,第二名奖励300元/次,第三名奖励100元/次

第六条 人资部对稽查评审结果进行通报表彰,并将考核评比优秀结果报财务部。

第七条 本制度权归质保部所有,自批准之日起实施。

第八条 附件

附表一:质量体系工作稽查表

共 2 页

质量稽查管理规定2017-03-12 21:25 | #2楼

1、 目的:

为了逐步明确、细化质量管理体系工作要求,对质量管理体系运作状态实施日常监督、检查,确保公司质量管理体系始终处于持续有效的状态。

2、 适用范围:

本管理规定适用于工厂质量管理体系所覆盖的所有部门。

3、 术语和定义:

4、 职责:

4.1、 品质管理部品管课是质量稽查的管理单位,负责制定质量稽查的管理制度、激励和考

核要求、质量稽查的频次、范围,对质量稽查工作提出总体的管理要求;并负责组织、监督质量稽查工作,对稽查中发现的质量问题进行考核和督促整改;负责稽查信息的管理、传递和跟进,确保质量稽查工作按照PDCA循环得到贯彻,并持续开展。

4.2、其它部门的管理职责

a)负责协助品质管理部开展质量稽查工作。

b)负责对稽查过程所发现的问题进行分析并制定整改措施进行整改。

c)负责将问题点的整改措施报告品质管理部品管课。

5、管理内容与要求

5.1、质量稽查的形式

5.1.1、稽查小组:由品质管理部品管课牵头,组织一系列质量稽查小组,成员由品质管理部门、制造部门、技术工艺部门、设计开发等部门的人员组成。

5.1.2、稽查小组的稽查形式:

5.1.2.1、质量稽查形式分为有计划的质量稽查和不定期的质量稽查等方式。

5.1.2.2、有计划的质量稽查由品质管理部体系管理每月编制质量稽查计划,定期对各单位进行稽查;

5.1.2.3、不定期的质量稽查主要包括针对质量有异常波动的单位进行突击稽查和品质改进对于整改效果进行的跟踪检查等方式。

5.1.2.4、质量稽查工作频次要求:质量稽查主要侧重点为现场稽查(现场主要包括制造现场、检验现场、仓储现场、物流现场、开发样机制作现场等):

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