财务科增收节支计划

增收  编辑:陆玉梅   2017-04-02 10:06:28

一、开源增收

全矿树立“质量是企业的生命、以质量求生存、以经济效益求发展、以产品质量树信誉、质量比数量更重要、严把质量关”的生存理念。全矿上下齐心协力在多出煤、出好煤、卖上好价钱上下功夫,在井下进行煤矸分离、分筛分运,全力提高煤质。今年农户用暖心煤市场价290元每吨,我矿煤市场价60元每吨,差距多达4倍以上。提高煤质是我矿开源增收的首要目标。

二、多措并举,强化经营管理,全力实现节支目标

1、全力贯彻落实同生公司“精干队伍、降低成本”的劳动用工和“人工成本协商”政策,降低人员成本。

在严格定岗、定编、定员的基础上,严格控制人员招用,现有人员逐步从地面向井下倒逼压缩。根据市场行情统一限定或降低外聘人员工资,同时外聘人员工资的个人所得税部门由个人承担。重新于项目部友好协商,同舟共济,将巷道成本压缩。宏达煤业通过与项目部谈判,巷道成本每米压缩1592元。

2、优化设计,节支降耗。

缩小巷道断面,优化支护方式,实施集中采购,减少采购中间环节,保证材料、配件采购资金在去年的基础上降低5%,完 1

善材料、配件定额管理。在电费控制上,全面推行内部市场用电,准确计量,定额用电,合理避峰,使电力成本下降20%。

3、强化制度建设,在经营管理上形成一整套系统的管理办法和制度,从生产、销售到材料、配件的采购以及到财务的核算都要衔接到位。

4、强化修旧利废,回收复用,建立修旧利废奖励制度和入库存放制度。

核定综采工作面回收比例,建立交旧领新、丢失补偿制度,减少材料新投,据统计我矿2012年至2017年上半年进行修旧利废的项目主要有:皮带综保2台、皮带托辊2组、调度绞车4台、真空电磁起动器4台、变压器1台、离心泵2台。

三、反对铺张浪费,严控非生产性支出。

办公费,办公用品和耗材本着“合理、节约高效”的使用原则,严格杜绝铺张浪费。办公用品和耗材的领取实行,先计划,后审批,在使用的原则,各科室先报计划并与上年比较,计划合理的,经相关领导批示,再自行采购。纸张实行申领制度,严格控制办公用品库存量,严格执行办公对外电话制度,确保办公费用较上年费用下降。

实行差旅费预算制度,出差人员按差旅费管理制度先行预算整个出差过程中的合理金额,经确领导签字后再到财务借款其全程费用的百分之七十,出差完毕按费用单据、发票和差旅费管理制度确认后,补足余款。在差旅费管理制度的基础上增加差旅费 2

信息库和差旅费确保人制度。差旅费信息库可由近期因公出差人员填写,填写内容为城市名称、出差天数、总金额和其过程中的食、行、住,使其成为今后报销的依据之一,以减少虚报,假报。差旅费确保人为同级别人员签字确保,不得越级降级签字确保,确保人必须在2年内因公出差过此地,而后按照自己的费用标准对比金额,如预算合理再为其确保签字。预计该项措施较上年节支。

会议费,严格会议规模和费用预算,切实做好会议开销和实际开销的对比,本着勤俭节约的原则,不得发放纪念品、礼品、赠品等。能不开的会不开,能合并的会议合并,严格控制规模,缩短时间,严把会议费报销关,确保会议费较上年节支。

招待费,招待用餐要坚持因人而宜,实行对口招待,按照公务接待陪餐人员人数一般不超过来客人数的三分之一,严格控制标准,原则上一律不带烟酒,坚决落实“四个严禁”:严禁工作日饮酒、严禁私客公待、严禁无客自请、严禁私用公物,不铺张浪费。

财务科

二〇一三年十一月四日

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