- 相关推荐
房地产公司采购管理制度范文
为规范物资采购行为，加强物资采购的计划管理，应制定规范的房地产公司采购管理制度。下面小编为大家整理了有关房地产公司采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
第一章总则
第一条为加强集团对各地区公司的采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。
第二条本制度适用于各地区公司所需各类资产(含非资产类)、集团统一签订框架协议的工程类材料设备、地区公司负责供应给施工单位的10万元以下(含10万)工程类材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。
第二章采购原则
第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第四条严格遵守地区公司采购部统一询价定标的原则。
第五条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：
(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;
(2)一种物品分别报三家;
(3)一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：
(1)同类物品质量最优;
(2)同类物品价格最低;
(3)同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：
(1)由地区公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;
(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效;
(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章年度采购
第六条年度采购的定义
年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第七条年度采购的范围
办公耗材等物料用品(含非资产类)：办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。
第八条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。
第九条采购立项
申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由地区公司采购部作为采购立项依据。
第十条立项报告审批流程
1、低值易耗品：
申购部门/单位填写《资产购臵审批表》→申购部门/单位负责人审批→主管领导审批→地区公司负责人审批→采购部
2、办公文具、耗材类：
(1)办公文具立项流程：
申购部门/单位每月初填写“地区公司月份文具用品申购表”(办公文具限额10元/人〃月)→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。
(2)耗材类立项流程：
申购部门/单位每月初填写“地区公司耗材申购表”→部门负责人审核→行政人事部汇总审核→地区公司负责人审批→行政人事部按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。
3、绿化、饮用水、印刷制品等的申购及租赁：
申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→行政人事部等有关部门汇总审核→地区公司负责人审批→采购部。
4、营销所需材料、广告制品立项流程：
营销部填写已确定标准的营销活动方案及材料清单→地区公司主管领导审核→地区公司负责人审批→采购部。
第十一条供应商的征召、资格审查和选择
1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强、国际知名的品牌或企业;确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。
2、供应商的征召：年度供应商的征召由采购部、总工室/需求部门、招投标部的人员按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至地区公司负责人(或其授权人)。
3、《联系函》的发放：由地区公司负责人(或其授权人)独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购部建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。
4、供应商的资格审查：
(1) 地区公司负责人(或其授权人)根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对供应商进行考察;考察小组考察完毕后填写《供应商考察情况表》，并向地区公司负责人(或其授权人)汇报考察情况。
(2) 地区公司负责人(或其授权人)根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。
5、入围供应商的最终选择：地区公司负责人(或其授权人)根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。
第十二条招标文件的编制及会审
1、地区公司采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。
2、对于具备量化条件的项目由需求部门编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。
3、地区公司采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报地区公司负责人(或其授权人)审批。
第十三条发标、开标、定标
1、地区公司负责人(或其授权人)指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。
2、年度采购的开标会须由地区公司负责人(或其授权人)主持，采购部2人、招投标部1人、合同管理部人员1人、监察室1人参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。
3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。
4、地区公司采购部将定标结果，按审批权限逐级报批。
第十四条合同的签订
1、地区公司自行采购的项目，由采购部根据定标审批结果，按权限逐级报批合同。
2、由地区公司采购部依据集团统一签订的框架协议签订供货合同或三方协议的材料类别有屋村巴士、高尔夫球场草坪保养设备等。
第十五条由地区公司负责采购的材料设备中，属于设备类和地区公司自用的材料由地区公司直接与供应商签订供货合同，属于供应给施工单位的材料，必须签订代购代扣代付的三方协议，货物验收、结算办理、各种单据的管理参照《全国性材料物资采购供应管理制度》的相关规定执行。
第四章单项采购
第十六条单项采购的定义
单项采购是指对单项(批次)申报物资的采购。单项采购适用于各地区公司的办公设备、办公软件、家具、服装、电器、车辆、非标准化的工程材料等采购。
第十七条单项采购立项
1、单项采购立项同年度采购立项。
2、工程材料：
由工程部填写《材料清单》→工程技术部审核→主管工程领导审核→采购部。
3、固定资产：
1)、10万元以内(含10万元)的固定资产审批流程
申购部门/单位填写《资产购臵审批表》→主管领导审批→资产管理部门意见→地区公司负责人审批→采购部
2)、10万元以上的固定资产购臵以及所有车辆(包括运输车辆、工程车辆、商务车辆和小轿车)的购臵必须报董事局主席审批。
第十八条单项采购工作流程
1、询价
(1)预算金额2万元以下(含2万元)的单项采购，由采购部三名采购员分别提交至少1家供应商的最终报价。
(2)预算金额2万元-10万元(含10万元)的单项采购，由采购部3名采购员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至地区公司负责人(或其授权人);地区公司负责人(或其授权人)独立筛选出至少三家合格供应商后，由三名采购员分别提交供应商的最终报价。
2、定标
由地区公司主管采购的领导(或其授权人)主持，3名采购员参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，报地区公司负责人审批。
3、预算金额10万元以上的单项采购，按年度采购方式进行。 4、对已经开标定价的10万以下(含10万)物资(IT产品除外)，一个月内再次申购的，经地区公司负责人审批后直接按定标价格进行采购。
第十九条采购验收
1、地区采购部或立项部门根据定标资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。
2、材料物资的验收按验收三原则执行，工程材料由工程部组织验收。
第五章紧急采购
第二十条议标
由于特殊原因不能按正常程序实施招标，需议标的项目须按下列程序进行：
1、议标审批权限：预算金额100万以下(含100万元)的报地区公司负责人审批。
2、车辆采购由地区公司采购部负责人、监察室及行政人事部等相关人员共同到该品牌的4S店或总代理询价、议价。
3、议标项目的开标、评标、定标参照本制度第十三条执行。
第二十一条现金采购
由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：
1、现金采购审批权限：预算金额10万元以下(含10万元)的报地区公司负责人审批;10万元以上的须报集团总裁审批。
2、预算金额5000元以下(含5000元)的现金采购，必须由需求部门1人以上、采购部2人共同参与，原则上须在3家供应商有效报价的基础上形成统一意见后进行采购;预算金额5000元以上的现金采购，必须由需求部门1人以上、采购部2人(含采购部经理)共同参与，原则上须在3家供应商有效报价的基础上形成统一意见并电话请示地区公司负责人后进行采购。
第六章 采购纪律
第二十二条预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给监察室;5000元以上的现金采购项目，采购前须提交一份相关资料给监察室备案。
第二十三条所购工程材料种类(统配以外的)集团已有战略供应商的，必须邀请其参与投标。
第二十四条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。
第二十五条参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。
第二十六条所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。
第二十七条所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。
第二十八条 招标项目在开标期间，监察室负责开标现场所有工作人员手机集中存放。
第二十九条采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。
第三十条凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。
第三十一条各类采购招标原始资料必须归档，按统一格式建立台账，并定期移交监察室。
第七章附则
第三十二条本制度自发文之日起执行。如有以往规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第三十三条本制度由集团采购配送中心负责解释。
房地产公司采购管理制度篇2
1.目的
适应公司发展战略，建立与E地产控股有限公司(以下简称"公司)组织架构相适应的供应链管理平台，规范E地产开发项目采购工作，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。
2.适用范围
2.1.开发项目或专业公司
2.1.1.E地产所属事业部和城市公司的开发项目、专业公司(E国际建设、E中广装饰、E瑞景园林)，均适用本制度。其他开发项目参照本制度执行。
2.2.成本类别
2.2.1.本制度适用于构成开发成本的建设成本中的四类成本，包括前期费用、建安工程费、基础设施费、配套设施费。
3.采购分类
3.1.按采购程序分
3.1.1.招标采购：按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位的采购形式。其内涵是遵守规范的招标程序，通过充分、公平的竞争，获得最优性价比的产品和服务。
3.1.2.询价采购：作为招标采购的简化方式，程序比招标采购有较大幅度简化，只需保证一定的竞争，采用询价、比选的方式，确定合作单位。
3.1.3.直接采购：对于一些特殊情况，如选用专利产品，涉及政府部门、垄断行业等，无法进行招标和询价，可经过一定的审批程序，直接确定合作单位。
3.2.按采购方式分
3.2.1.战略采购：指公司对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品和服务，通过签署战略合作协议，由战略合作伙伴为所有适合的开发项目提供约定的产品和服务。战略采购根据范围可分为集团战略采购和区域战略采购。候选供应商数量不足两家，或不具备可比性的，可采用谈判方式确定战略合作伙伴。
战略合作伙伴应具备下列条件：
a)品牌、信誉及知名度应与公司相匹配，双方达成品牌双赢的共识;
b)双方有长期、良好的合作关系;
c)能为公司提供优质的产品和服务，并提供最优惠的价格。
3.2.2.联合采购：指跨区域(或同区域内)的多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品和服务，由集团总部或区域事业部层面负责组织，采用联合招标的形式进行的采购。联合采购根据范围可分为跨区域联合采购和区域联合采购。
3.2.3.合约采购：指业主通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订单项采购合同。单项采购根据金额大小，可按招标、询价的程序进行，特殊情况下可采用直接采购的程序。
3.2.4.认价采购：指业主确定合作单位，但不与合作单位直接签订采购合同，而是以《价格确认单》的'形式通知合同单位，由合同单位与确定的单位(或一定范围)签订采购合同。确认的价格作为开发项目与合同单位的结算依据。认价采购根据金额大小，可按招标、询价的程序进行，特殊情况下可采用直接采购的程序。
4.采购管理体制
4.1.采购工作按集团总部、事业部、城市公司、专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)的管理架构进行管理。
4.2.集团总部
4.2.1.集团总部履行管理职能，其职责为：
a)编制并维护集团采购管理制度、城市公司采购流程和指引;
b)组织集团战略采购;
c)组织跨区域联合采购;
d)制定城市公司采购决策程序，决策管理权限以上的城市公司采购事项，具体详见《城市公司采购决策程序》。
e)对各事业部、城市公司、专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)的采购管理进行监督指导;
f)收集事业部、城市公司、专业公司供应商数据库信息，整理、汇总供应商信息。
4.2.2.集团总部设立采购委员会，采购委员会是集团总部采购工作的决策和领导机构。
4.2.3.采购委员会组成如下：
a)主 任：集团总裁
b)副主任：集团分管成本采购工作的副总裁
c)成 员：分管城市公司的执行副总裁、副总裁;主持事业部工作的副总裁。
4.2.4.采购委员会成员决策或参与决策与主管事业部或分管城市公司相关的采购事项。
4.2.5.产品研发部成本采购组作为采购委员会办公室，协助采购委员会进行集团总部有关采购的日常管理工作。
4.2.6.集团总部采购工作的决策形式：优先采用签报形式，根据实际情况需要，也可采用会议形式。
4.2.7.采购委员会会议采取民主决策原则，参会委员意见一致不少于参会委员三分之二时，确认会议决议有效;同一事项，委员会主任可否决一次。
4.3.事业部
4.3.1. 事业部作为利润中心，其职责为：
a)编制并维护本事业部的采购管理制度、流程和指引，并向集团总部备案;
b)组织实施本事业部范围内的采购事项;
c)搭建和维护本事业部供应商资源共享平台，建立本事业部供应商数据库，并向集团总部备案。
4.4.城市公司
4.4.1. 城市公司作为利润中心，其职责为：
a)协助集团总部编制并维护城市公司的采购流程和指引;
b)组织实施本城市公司范围内的采购事项;
c)搭建和维护本城市公司供应商资源共享平台，建立本城市公司供应商数据库，并向集团总部备案。
4.5.专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)
4.5.1. 专业公司作为利润中心，其职责为：
a)编制并维护本专业公司的采购管理制度、流程和指引，并向集团总部备案;
b)组织实施本专业公司范围内的采购事项;
c)搭建和维护本专业公司供应商资源共享平台，建立本专业公司供应商数据库，并向集团总部备案。
4.6.事业部、城市公司的开发项目向专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)采购，原则参照向公司外部供应商采购，但由于其特殊性，也可采用询价采购或直接采购的方式。如果采用招标采购方式，同等条件下应优先选用国际建设、中广装饰或瑞景园林。
5.采购工作原则
5.1.招标采购限额
5.1.1. 达到如下采购金额，应采用招标采购程序：
a)工程施工类(含土建施工、设备安装、装饰装修等)单项合同估算额在200万元人民币(含)以上;
b)材料设备等货物(含办公设施)单项合同估算额在100万元人民币(含)以上;或单台设备合同估算额在30万元人民币(含)以上;
c)勘察、监理等服务类单项合同估算额在100万元人民币(含)以上;
d)设计类合同由于其特殊性，可以采用询价的方式进行采购;
e)专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)向外采购，不受上述采购限额的制约，由各专业公司自行确定。
5.1.2. 未达到5.1.1条规定的采购金额，可采用询价采购程序。
5.2.采购决策程序
5.2.1. 各事业部自行确定本事业部内部的采购决策程序，各项采购事项均应遵循既定的决策程序;
5.2.2. 各城市公司的采购决策程序由集团总部制定，各项采购事项均应遵循既定的决策程序;
5.2.3. 各专业公司自行确定本专业公司内部的采购决策程序，各项采购事项均应遵循既定的决策程序。
5.3.采购工作应遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。对于招标采购，应保证充分竞争，投标入围单位原则上不少于三家。
6.采购信息
6.1.归档资料
6.1.1.招标采购需归档的资料包括：采购合同(或《价格确认单》)、定标决策文件(签报\会议纪要)、入围决策文件(签报\会议纪要)、评标报告、投标文件、招标文件、考察报告、答疑文件、开标记录等。
6.1.2.询价采购、直接采购需归档的资料包括：采购合同(或《价格确认单》)、定标决策文件(签报\会议纪要)、最终报价单等。
6.2.信息收集
6.2.1.战略采购数据库
a)产品研发部负责建立集团战略采购的材料设备含量指标库、基准成本(建立时点的成本)数据库，汇编集团战略采购成本调价原则;
b)各事业部负责建立区域战略采购的材料设备含量指标库、基准成本(建立时点的成本)数据库，汇编集团战略采购成本调价原则，并向集团备案;
c)产品研发部负责建立集团战略采购供应商数据库;
6.2.2.采购计划和采购完成情况报告
a)采购计划：各城市公司自行编制采购计划，编制时间为，每年12月份编制下一年度的采购计划，并于年底提交集团备案;每月编制下个月的采购计划，并于月底之前提交集团总部备案。采购计划的标准格式见附件1《采购计划(模板)》。
b)采购完成情况报告：各事业部、各城市公司、各专业公司(国际建设、中广装饰)自行汇总采购完成情况，定期(每半年)向集团总部备案。采购完成情况报告的标准格式见附件2《采购完成(模板)》。
6.3.信息规范
6.3.1.各事业部编制、持续修订本事业部的招标文件范本，并向集团总部备案;
6.3.2.各城市公司原则使用集团总部已有招标文件范本、或可参照使用各事业部的招标文件范本。在本城市公司运行成熟时，亦可自行编制招标文件范本;
6.3.3.各专业公司编制、更新本专业公司的招标文件范本，并向集团总部备案;
6.3.4.招标采购时，招标文件的编制，原则上应使用上述招标文件范本。
7.采购纪律
7.1.参加采购工作的有关人员应严格遵守以下纪律：
a)坚持公开、公正、公平的原则，依据国家、地方的有关要求和程序进行采购工作;
b)自觉遵守采购纪律，严守采购秘密，不得对外泄漏有关采购的情况;
c)未经公司允许不得私自和投标方接触，杜绝各种不正当关系干预采购工作的正常进行;
d)不得向投标方索贿受贿，不得收取对方的任何礼品。如不便拒绝应立即向上级领导报告并按规定上缴收受的礼品;
e)参与采购工作的人员如需要回避的，应自觉主动提出。
7.2.凡违反上述纪律，未造成经济损失的，给予批评教育或通报批评，同时按违反公司规章制度处理;对于造成经济损失，情节较为严重的，依法追偿损失，同时按严重违反公司规章制度处理;对于构成犯罪的，移交司法部门依法处理。
8.监督：
8.1.风险管理部负责履行公司采购活动的监督职责，监督检查采购行为是否符合国家法律、法规、当地政府及公司的有关规定，监督检查采购结果的执行情况。
8.2.对采购活动进行的监督检查，可以采取抽查，阶段性稽查，列席有关重要会议，审阅有关文件等形式。
8.3.任何单位和个人对采购过程中发生的违规行为，有权向公司监督部门进行举报。
9.附则
9.1.产品研发部是本制度的建立、维护的责任部门，并负责制度的解释;
9.2.公司各事业部、各城市公司、各专业公司及其它单位应在本制度所确定的原则和框架范围内，建立适用的管理体系和管理文件;
9.3.本制度自下发之日起执行。
房地产公司采购管理制度篇3
第一节 概述
第一条 为规范物资采购行为，加强物资采购的计划管理，有效地控制工程造价，特制定工程物资采购管理规定。
第二条 本章所指的物资采购包括建设工程中所有甲供物资的采购和乙供物资的管理。其中机电工程和单位工程设备材料总价大于50万元的甲供物资，采用招标方式进行采购，具体操作按照《工程招标投标管理》执行。
第三条 物资采购的行为应当遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则进行。
第二节 物资采购的分类和计划编制
第四条 甲供物资：包括铝板、石材、景观石材及景观木材、绿化工程中的大型乔木、灌木、卫浴洁具龙头、厨房电器、电线、电缆、配电箱、不锈钢管材、水泵、阀门、母线等。
第五条 乙供物资：包括水泥、混凝土、外加剂及抗袭纤维、防水材料、保温材料、粘结剂、电气预埋盒、PVC电线管、钢管、钢骨架PE管、电缆桥架等。
第六条 甲供和乙供物资清单确定：预算部在工程实施前，结合设计文件和图纸，提交工程中所使用的大宗材料设备清单(包括材料设备的品种、规格和控制性数量)，由总经理组织召开会议讨论确定甲供和乙供物资的范围。由预算部编写完成《材料设备采购范围》后提交总经理批准执行。
第七条 物资采购计划编制：根据工程的开发进度计划及《材料设备采购范围》清单，物资部组织编制相应的甲供物资采购计划，设计部、www.fdcew.com工程管理部和预算部协助其编制，计划报物资副总批准后执行。
第八条 设备材料的变更：如因设计等原因造成材料设备变更的(包括材料设备的品种、规格和控制性数量)，相关部门应配合预算部及时调整，经物资副总审核报总经理批准执行。
第九条 物资采购计划的变更：如因工程建设的原因造成工程进度计划调整的，物资部根据工程管理部提交的进度计划及时调整物资采购计划，经物资副总批准执行。
第十条 材料设备品牌的确定：由设计部和工程管理部提交材料设备的技术指标、外形规格和色彩等要求，物资部组织选定材料设备品牌，并提供材料样品，报设计部或工程管理部确定。
第三节 甲供物资供货商的选择和评价
第十一条 为了有效地控制材料设备的质量和价格，甲供物资的供应商应优先选择生产厂商或一级代理商。
第十二条 物资部负责组织设计部、工程管理部等相关人员对供应商进行考察，考察内容包括供应商的生产/供货能力、质量体系、价格、市场应用、交通、服务、信用等情况。考察完成后由物资部提交《供应商考核及评估表》，经总经理批准后，将合格的供应商列入《合格供应商一览表》。供应商的评级分为不合格、合格和良好三个等级。主要甲供物资的合格供应商应保持在三家以上。
第十三条 为了保障市场公平和保持有效的市场竞争，物资副总每年组织一次物资部、设计部、工程管理部和物管技术部的相关人员，对《合格供应商一览表》的供应商进行综合评价，去除不合格的供应商，增补合格的供应商，并报总经理批准后执行。对所有的供应商实行科学的动态管理。
第四节 甲供物资采购的程序
第十四条 根据工程建设的需要，按照物资采购的计划安排，物资部经理负责组织材料设备的采购。
第十五条 甲供物资采购的操作程序：
(一)采购金额小于3万元(含3万元)的材料设备，物资部从《合格供应商一览表》选择一家供应商报价或从市场直接采购。金额小于3万元的甲供物资可以不签订合同，价格以甲供物资价格审批表形式履行审批程序。
(二)采购金额3万元以上，50万元以下(含50万元)的材料设备，物资部应从《合格供应商一览表》中选择二到三家供应商报价，物资主管负责编制比价表，参照设计部专业工程师及工程管理部工程师的意见，确定选择供应商的依据，提交预算部审核，物资主管负责洽谈并拟订合同条款，办理合同审批手续。
(三)采购金额50万元以上的材料设备按工程招标投标管理的相关规定执行。具体内容详见第五章
(四)由设计部或工程管理部指定的产品或品牌，以及政府部门推荐产品，物资部应做出情况说明及价格分析，附上市场同类产品的价格作为依据，履行审批程序。
(五)苗木采购时，园林副总工程师现场确认苗木形式，并与物资部主管共同确定价格，并按甲供物资价格审批表形式报批。
第十六条 甲供物资价格审批表审批的程序：物资主管——物资部经理——预算部经理——财务部经理——物资副总——财务副总——总经理。
第十七条 甲指乙购物资由物资部组织，按甲供物资的采购流程，选择确定采购价格和供应商。委托承包商按确定的供应商和物资品牌进行合同签订和物资采购。
第五节 乙供物资的申报和核价
第十八条 乙供物资的价格由物资部审核，工程管理部负责乙供物资的品质管理。乙购物资的品牌或样品由物资部会同设计部、工程管理部共同确认并封样，作为材料进场验收的重要依据。
第十九条 乙供物资核价的操作流程：
(一)金额小于10万元(含10万元)的乙供物资，由物资主管核价，物资部经理审核，经预算部经理确认后，报物资副总批准执行。
(二)金额10万
元以上50万元以下的乙供物资，由物资主管核价，物资部经理核定，预算部经理审核，经物资副总确认后，报总经理批准执行。
(三)金额50万元以上的乙供物资，由物资主管核价，物资部经理核定，预算部经理审核，经物资副总、总经理确认后，报董事会代表批准。
(三)乙供物资价格审批流程：承包单位——监理公司——工程管理部——物资部——预算部——物资副总——总经理
第二十条 承包商必须严格按物资部核价认定的品牌或样品采购，各类乙购物资必须由物资部审批价格后，承包商方可采购。各类甲指乙购物资采购，承包商必须严格按物资部核定的价格和品牌组织采购。
第二十一条 总金额不超过50万元的乙供物资提前10天申报;总额超过50万(含)的乙供物资提前30天申报;同一类材料申报不得超过三次。
第二十二条 由物资部批价的乙供物资，由项目部督责承包商按照公司要求的表单形式申报，报价必须注明该物资详细的使用时间、部位，品种、材质、品牌、规格和数量。
第二十三条 乙供苗木经物资部批价后，由承包商组织采购，苗木进场验收由项目部组织，物资部须派苗木主管参加，经项目部、物资部共同签认的验收单是乙供苗木验收合格的依据，同时也是工程管理部审核竣工图的凭证。
第六节 甲供材料设备的供应
第二十四条 物资主管根据订货合同及承包商申报计划，安排材料设备的进货。甲供物资计划的申报时间原则上参照甲方物资采购合同约定的时间，对于合同中约定不明或者没有相关约定时，按以下要求时间申报：
(一)、土建材料：
1、钢材：提前30天申报月度明细供货计划(工地收货时间若有变更，提前5天);
2、进户门：门框提前20天，门扇提前40天;
3、外墙涂料：国产涂料提前15天，进口涂料提前60天;
4、外墙石材、外墙铝板：国产材料提前30天，进口材料提前90天;
5、其它材料：提前15天。
(二)、水电材料及机电设备：
1、电线、电缆：提前30天;
2、国产设备：提前30天;
3、进口设备：提前90天;
4、其它水电材料：提前15天。
(三)、景观材料：
1、苗木：提前15天;
2、景观石材：普通规格板提前45天;弧形及异型板提前60天;到货期安排在每年12月-2月份的北方产地的石材，提前90天;
3、芬兰木、南方松：提前60天;
4、其它景观材料：提前15天。
(四)、装修材料：
1、国产材料：提前20天;
2、进口材料：提前90天。
第二十五条 物资部应提前24小时通知工程管理部或施工单位做好材料设备的进场准备工作。
第二十六条 物资部向供应商签发甲供物资验收单，由供应商负责送货到施工现场并承担相应的责任。
第二十七条 工程管理部组织监理、承包商进行验收，验收内容包括材料设备的型号、规格、外观、质量、数量等，验收合格后，承包商应在4小时内安排卸货并承担相应的责任。
第二十八条 甲供物资验收合格后7天内(须复检的材料，另加上复检所需时间)，工程管理部负责组织监理、承包商办理相关交接验收手续，并将验收表单报送物资部。
第二十九条 甲供物资验收不合格的，原则上承包商可以不予卸货，由物资部主管负责协调。
第三十条 甲供物资的供应商应随货提供产品合格证、质保书等。如需检验或试验，则按材料设备检验及试验的有关规定执行。订货前需要检验报告的，由物资部负责协调;货到现场需检验或送检的，按规定可由承包商办理的，由工程管理部负责协调。
需检验才能进入现场的材料，设备，应存放在指定的验收场地内。不得使用有效证件不齐全或检验试验不合格的产品。
第三十一条 验收不合格的材料设备，应由物资主管协调供应商在指定的时间内搬运出存放地点。
因退货发生的一切费用由供货商承担。可以降级使用的材料设备，须经设计部或工程管理部同意，报工程副总批准。如涉及价格调整，报物资副总批准。
第三十二条 材料数量减少分以下三种情况：
(一)合同签订前，将报价表中总额减少后，再按规定办理。
(二)合同签订后，材料设备未生产出来前，物资主管与供应商协调变更合同。
(三)合同签订后，材料设备已生产出来或材料设备已运到工地，物资主管与供应商联系退货，如无法退货，则视责任情况经物资部经理签署意见后，报物资副总批准处理。
第三十三条 材料的品种更改分以下三种情况处理：
(一)合同签订前，按规定重新办理。
(二)合同签订后，材料设备未生产出来前或生产出来未发货前，物资主管与供应商协商取消合同，不能取消合同的，则视责任情况经物资部经理签署意见后，报物资副总批准处理。
(三)合同签订后，材料设备已生产出来或材料设备已运到工地，物资主管与供应商联系退货，无法退货的，则视责任情况经物资部经理签署意见www.fdcew.com后，报物资副总批准处理。
第三十四条 材料设备剩余的.处理及甲供物资的调拨：
材料设备剩余时，物资主管负责联系退货，无法退货的，则视责任情况经物资部经理签署意见后，报物资副总批准。
根据现场情况，由物资部在征询工程管理部意见后，可在承包商之间进行甲供物资的调拨，由物资部开具物资调拨单，经双方签字后，转回物资部调帐。
第七节 款项的支付及资金调拨
第三十五条 合同款项的支付：
(一)机电设备工程合同预付款项及进度款的办理由工程管理部专业工程师根据物资订货合同中有关要求，填写机电设备工程款项申报表，报工程管理部经理审批，物资部根据合同相关条款审核。
(二)材料款的办理
1.材料预付款和进度款由负责签订该材料合同的物资主管负责办理。
2.材料结算款办理流程：负责签订该材料合同的物资主管对结算材料的价格、数量、金额及付款依据进行审核，审核完成后由其办理付款手续，后由物资部负责财务的主管进行复核，复核完成后办理材料入、出库手续。
3.材料款项付款依据为物资采购合同及相关工作联系单、甲供物资价格审批表(须附上完整的审批意见)。
4.物资部主管根据承包单位、监理及项目部签字确认的甲供物资验收单，填写物资款项申报表，按公司规定程序报批，并办理材料的验收入库。
(三)机电设备工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部经理——物资部经理——预算部经理——财务经理——物资副总——财务副总——总经理(付款50万以下)——董事会代表(付款50万及50万以上)
(四)物资付款程序：物资部经办人——物资部经理——预算部经理——财务经理——物资副总——财务副总——总经理(付款50万以下)——董事会代表(付款50万及50万以上)
第三十六条 工程管理部根据施工合同、物资采购计划表及工程进度计划表，填写月度甲供物资计划表，物资部根据月度甲供物资计划表填写月资金计划报预算部。
第三十七条 材料设备进货的统计：
材料设备进货的统计由物资部负责，详细统计已进材料设备的品种、数量、规格、价格及费用承担单位，付款情况，并将其填入《材料设备采购月报表》，于次月5日前送预算部，财务部，报物资副总，总经理各一份。
第八节 文件管理
第三十八条 物资主管(主办)负责甲供物资月报表、甲供物资领用月报表、竣工物资表等的填写，物资部仓库保管员负责库存物资报表的填写。
第三十九条 物资部资料员负责各种往来文件及合同的分类、协理、归档、发放，负责各种材料样本的整理、归类，并负责材料样品的保管。
第九节 仓库管理
第四十条 因工程设计变更等原因造成的多余物资，无法退回厂家。由项目部出具详细情况说明，经物资部经理及物资副总同意，报总经理批准后才能办理入库及冲帐手续。
第四十一条 每月初5日前，物资部负责与材料对库存帐，做到物、卡、帐相符。
第十节 物业维修管理
第四十二条 工程竣工交付后，物资部负责提供设备维修卡给物业公司，提供设备供货商或其维修部的相关资料，提供相关配件的价格，配合物管技术部建立维修维护方案。
第四十三条 物业公司维修部申报备品备件，经物管技术部审核并履行公司审批手续后报物资部，物资部负责安排采购。
【房地产公司采购管理制度】相关文章：
房地产公司管理制度06-29
[精选]房地产公司管理制度10-21
房地产公司管理制度05-31
房地产公司管理制度06-17
采购管理制度【精选】07-12
（精选）采购管理制度07-17
【精选】采购管理制度07-08
采购管理制度（精选）07-05
采购管理制度(精选)07-05
采购管理制度06-13