宣传部考勤制度

综合资料  编辑:*维   2017-11-22 23:32:53

为进一步规范干部行为,改进工作作风,严肃工作纪律,提高工作效率,经部务会研究制定如下考勤制度。

一、严格遵守上下班时间,不迟到、不早退。夏季:上午8:30-12:00,下午2:30-5:30.冬季:上午9:00-12:00,下午2:00-5:00.全体干部职工要提前5分钟到办公室,星期一、星期五上班前搞好责任区清洁卫生。

二、上班时间不得聚集闲聊或从事与工作无关的活动,不得随意外出办私事,如有特殊情况,不论公事私事需向领导说明情况并请假。

三、干部职工因事因病请假必须具备请假手续,病假3天以上需出具医院证明,请假期满必须及时销假。

四、干部职工外出办事、出差、下乡实行外出登记,凡未登记则视为旷工,上班迟到、早退30分钟以上要向办公室说明情况,否则视为旷工半日。

五、干部职工凡累计旷工超过10天或无故不参加学习、开会、集体活动两次以上年度考核评定为不称职;事假累计超过30天或病假累计超过90天年度考核不定等次;病假超过一年或事假超过半年不参加年度考核。

六、无故不参加清洁或其他公益活动以旷工论处。

“十不准”

不准高声喧哗、闲聊、争吵;

不准随地吐痰、吸烟、扔杂物;

不准穿拖鞋、短裤、超短裙、背心上班;

不准关门、栓门上班;

不准随意关闭手机;

不准干与工作无关的事情;

不准违规喝酒上班;

不准迟到早退缺勤;

不准带小孩上班;

不准上班时间上网聊天玩游戏看电影。

创建文明机关公约

为积极推进“两型”社会建设,倡导低碳生活,创建文明机关,特制订并在部里推行本公约。

一、节约一度电。杜绝亮灯无人、空调吹空室。下班前关闭电脑、饮水机。

二、节约一张纸。公务用纸双面使用。减少文件资料印发,提倡无纸化办公。

三、节约一个杯子。禁用塑料杯,少用纸质杯,提倡使 用瓷器杯。

四、节约一瓶酒。提倡使用本地高梁酒、糯米酒。

五、节约一碗菜。公务用餐一人一菜,外加一汤。 六、节约一支烟。公共场所不吸烟,公务接待不发烟。

工作制度

一、公务礼仪制度。

1、客人来访要起立、问好、让座,做到进门有迎,落座有茶,客人告辞要起立相送;

2、接电话首先要问“您好”,交谈结束时要说“谢谢”、“再见”,做到热情引导,方便来访者;

3、向外打电话要主动通报单位、姓名,态度要和蔼可亲,不得盛气凌人;

4、参加公务活动和会议要遵纪守时,注意形象。

二、请销假制度。

凡本部工作人员因事、因病不能坚持上班,均应坚持请销假制度,请假1天内由分管副部长批准并告知分管办公室;请假2天以上的经分管副部长同意后,由部长批准并告知办公室。请假要说明需要请假的原由,待批准后离岗,返回后立即销假,否则按缺勤对待。副部长要向部长请假,并告知办公室和另一个副部长;科室负责人请假1天以上者要经部长批准,要向副部长和办公室、科内其他人员告知。

三、告知制度。

机关人员公务外出要注意告知,以便部内工作安排和协调,副部长外出要告知办公室、另一个副部长和部长,科室负责人外出半天以内要告知分管副部长,外出1天以上要告知副部长、部长,其他同志外出要告知科室负责人。

四、限时办结制度。

凡是法律、法规以及规范性文件明确规定办理时限的工作,必须严格按照规定快速、高效办理;对上级部门和部领导交办的工作,在其所要求的时限内办结(一般1天至3天以内),并及时将办理情况报告给相关领导;能够当场办结的工作,应当当场办结。原则上今日事,今日毕,不得拖延懈怠。不得无正当理由,超过时限未办领导结交办工作或不向领导报告工作办理情况。工作人员违反限时办结制度的,交办领导视情节给予批评或诫勉教育;情节严重的,在部内通报批评。

五、月度工作述职制度。

副部长和各科室负责人在工作开展中要有计划、有布置、有回应、有检查、有总结。月末提交下月度工作预安,每月末搞好本月度工作总结,并在全体干部会议上述职。

六、工作日志记录制度。

部机关每天的工作情况由办公室统一采用工作日志的形式进行记录。记录的要素主要为时间、地点、人物、事件等,内容主要为部机关开展工作情况、部领导和科室负责人参加的县内县外较有影响的会议和活动。每周部机关各科室要将本周的工作日志按照办公室发放的表格进行登记和撰写,由分管领导审核后再报送办公室汇总,办公室统一进行整理,汇总再向科室负责人和部领导征求意见。然后再发给各科室,寄发宣传部。年底汇编成册存档。

接 待 工 作 制 度

一、接待原则。

接待工作由办公室和对口科室负责人负责,实行对口接待制度,要做到热情、周到、节俭,努力提高服务质量。

二、接待范围。

来我部进行公务活动的上级及兄弟区县宣传系统的来宾;参加我部组织的会议等活动的宣传委员;因工作需要,由部长、副部长和科室负责人邀请的客人。

三、接待程序。

招待上级领导或来宾,根据部长或者分管办公室副部长的意见,由办公室主任统一安排,分管机关后勤工作的办公室副主任协助或具体落实。接待标准由办公室主任初定,报分管办公室副部长审批后安排。接待费用原则上由办公室主任签单,特殊情况下,部长或者分管办公室副部长可指定部机关工作人员签单,事后由办公室主任补签。未经批准,擅自安排的用餐费用自理。

四、加班餐标准。

日常加班餐标准:10元/人,重大活动(如春晚)加班餐标准:15元/人。

五、接待用餐标准。

实行对口接待,陪同人员一般不超过五人。严格按纪检、监察部门规定的接待标准接待,不准超标准接待。接待上级领导与重要来宾接待费用视情而定。接待省、市记者标准:40元/人(含酒水)。接待乡镇宣传委员用餐可由办公室和科室有关人员陪同,标准:30元/人(含酒水)。

六、住宿安排。

来县内参加活动需安排住宿的嘉宾,重要的嘉宾在紫荆花大酒店住宿,其他在中天宾馆或者速8酒店安排住宿。

财务管理制度

一、经费支出

1、实行财务报告制度,每月会计将当月的支出情况向办公室主任报告。

2、非在岗人员有关经费支出。①离退休人员,除工资和政策规定的待遇外,另享受老年节和传统节的补助。②凡宣传部工作人员,工作调离后,自报到后的下月起,其工资关系等转入新单位。③宣传部工作人员异动的,其福利待遇按月份计算。

二、开支审批手续

1、开支审批权标准:五百元以下的由办公室主任审核;五百元以上的开支由分管财务副部长审核;借支或报销二千元以上由部长审核;重大项目开支须报部长办公会研究决定,最后由分管财务副部长审批。

2、严格审批手续,执行一支笔审批制度。所有经费报销单据须有经手人、证明人签名并注明开支用途,会计审核票据是否规范后方可以报账。

3、凡报销的单据必须是正式发票,项目清楚、填写规范、内容真实、手续完备。

三、物资采购和现金的管理

(一)物资采购

1、物资采购(含土特产品),必须先报告部长或分管财务副部长同意后,由办公室统一采购。凡签单的商品,须先由办公室主任签单,特殊情况下,可由部长和分管财务副部长临时指定经手人代签(需注明原由),后由办公室主任补签。否则,谁拿货谁结帐。

2、采购价值500元以上的物品,必须有两人以上参加,办公室主任和财务会计负责验收入库。不经过验收,财务不得付款。

(二)现金管理

1、现金由出纳专人管理,未经分管财务副部长批准不得白条入库。特殊情况代收或代付现金,事后应及时与财务会计办理结清手续,严禁套取或挪用公款。

2、各科室如有重大活动或外出活动,应提前报告分管财务副部长同意,并告知财务室,然后根据财务预算及时向财务室申请资金,财务人员协助申请。

3、出差借支现金,须经分管财务副部长批准,并及时报账。返岗一个月内不报账者,从工资中扣除。

四、物品保管与领发

1、所有物资由办公室归口管理。

2、办公用品一律由办公室统一购买,统一登记后领取。

3、各办公室所有的办公用品(含桌、凳、椅、电话、电脑、空调、打印机和饮水机等)属公有财产,任何人不得擅自处理。

4、工作人员调出,必须如数将本办公室财物和门钥匙交还办公室。

文印管理制度

一、提倡一般、简单的文件草稿由各科室自行打印,重要的、规范性的正式定稿文件可统一到打印店打印。

二、所有需要正式发文的文件或资料必须经办公室登记、签字后方可打印。

三、凡以宣传部名义印发的各类文件,根据业务性质由主办科室拟稿附处理笺,交办公室负责初审,把好文字关,办公室主任核稿签字后,送分管副部长核签,最后由部长或部长委托的副部长签发。签发后由办公室统一登文号,主办科室负责文件校对、打印和分发,并将原稿和叁份打印件交办公室存档。

四、打印店实行严格的登记,经办人在核对好打印材料的种类和数量后,要登记好承办科室、办理人姓名,打印、复印的文件名称、数量和金额,并当场签字。

五、打印费用由机关财务和办公室主任每月与打印店结算一次。

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