用友T6结账及反结账操作详细步骤

2021-02-19 会计电算化

  你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的.吗?你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗?下面是小编为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的知识,欢迎阅读。

  月末结账

  用友软件T6财务系统

  1、总账:

  【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

  财务会计→总账→凭证→记账。

  2、固定资产:

  【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账。

  供应链系统

  3、销售管理:

  【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

  【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

  4、库存管理:

  【审核单据】入库、出库、略。

  【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

  【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

  5、存货核算:

  【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

  【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账。

  6、总账结账:

  【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

  财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(其他系统结账状态)的提示来结账。

  1)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

  2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

  3)【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

  注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

  4)【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

  注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

  5)【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

  6)【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

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