2017年度泗阳县住房和城乡建设局预算信息公开
根据城市总体规划，会同有关部门编制、论证城市绿地系统规划，并组织实施;研究拟订风景园林发展规划，会同有关部门审定风景区、公园规划，制定园林绿化年度计划并监督实施;负责全县风景园林资源的保护管理和合理开发利用;负责管理城区公园及风景名胜区的业务工作。
(五)人防科
负责人民防空法规的贯彻实施，协助组织人民防空应急演练及人防专业队伍组建和训练;负责拟订县人民防空工程建设总体规划与人防工程的建设及管理;负责人防经费的筹集与管理;开展民防教育及民防进乡镇、进社区工作;负责人防警报建设工作等。
第二部分 2017年度住建部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(一)住建局本年收入预算为3908.87万元，其中：财政拨款3908.87万元，占100%。具体情况如下：
财政拨款3908.87万元，为一般公共预算和政府性基金预算，与上年相比减少426.87万元，主要原因是泗阳县园林绿化管理处2017年预算比2016年预算减少了“五微工程”维护项目经费500万元。
(二)住建局本年支出预算为3908.87万元，其中：基本支出1749.28万元，占45%;项目支出2159.59万元，占55%。支出预算具体功能分类如下：
1.一般公共服务支出167.83万元，主要用于泗阳县城建档案馆的人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比增加8.61万元。与上年基本持平。
2.国防支出34.8万元，主要用于泗阳县人民防空办公室的人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比增加2.19万元。与上年基本持平。
3.城乡社区支出3706.24万元，主要用于泗阳县住房和城乡建设局、泗阳县建筑工程管理办公室、泗阳县建设工程质量监督站、泗阳县园林绿化管理处和泗阳县房地产管理处这五个行政事业单位的人员经费、公用经费以及项目支出。与上年相比减少437.67万元。主要原因是泗阳县园林绿化管理处2017年预算比2016年预算减少了“五微工程”维护项目经费500万元。
二、财政拨款收入支出预算总体情况说明
(一)住建局2017年财政拨款收入预算为3908.87万元，其中：一般公共预算2223.49万元，占57%;政府性基金预算1685.38万元，占43 %。与上年相比，一般公共预算、政府性基金预算分别增加20.39万元，减少447.26万元。一般公共预算增加的主要原因是泗阳县建筑工程管理办公室与上年相比增加3名在职人员，人员经费比上年增加28.86万元;政府性基金预算减少的主要原因是泗阳县园林绿化管理处2017年预算比2016年预算减少了“五微工程”维护项目经费500万元。
(二)住建局2017年财政拨款支出预算为3908.87万元，其中：基本支出1749.28万元，占45%;项目支出2159.59万元，占55%。财政拨款支出预算具体功能分类如下：
1、一般公共服务
档案事务(档案馆)年初预算为167.83万元。主要用于泗阳县人民防空办公室的人员经费、公用经费及项目支出。
2、国防支出
国防动员(人民防空)年初预算为34.80万元;主要用于泗阳县人民防空办公室的人员经费、公用经费及项目支出。
3、城乡社区支出
(1)城乡社区管理事务(行政运行)年初预算为498.33万元，主要用于泗阳县住房和城乡建设局的人员经费、公用经费及项目支出;
(2)城乡社区管理事务(一般行政管理事务)年初预算为52万元，主要用于泗阳县住房和城乡建设局宣传费用和重点工程工作经费的项目支出;
(3)城乡社区管理事务(工程建设管理)年初预算为117.05万元，主要用于泗阳县建筑工程管理办公室的人员经费、公用经费及项目支出;
(4)城乡社区管理事务(住宅建设与房地产市场监督)年初预算为971.47万元，主要用于泗阳县房地产管理处的人员经费、公用经费及项目支出;
(5)城乡社区环境卫生(城乡社区环境卫生)年初预算为205.23万元，主要用于泗阳县园林绿化管理处的人员经费、公用经费及项目支出;
(6)建设市场管理与监督(建设市场管理与监督)年初预算为176.78万元，主要用于泗阳县建设工程质量监督站的'人员经费、公用经费及项目支出;
(7)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(城市环境卫生)年初预算为1645.40万元，主要用于泗阳县园林绿化管理处的绿化管养项目;
(8)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(其他城市基础设施配套费安排的支出)年初预算为39.98万元，主要用于泗阳县房地产管理处的房产交易与产权管理信息平台建设项目。
三、财政拨款基本支出预算情况说明
住建局2017年度财政拨款基本支出预算为1749.28万元，其中：
(一)人员经费1557.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
(二)公用经费191.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车租赁费、其他交通费用。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
住建局2017年度一般公共预算基本支出预算为1749.28万元，其中：
(一)人员经费1557.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
(二)公用经费191.75万元。主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车租赁费、其他交通费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
2017年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算为49.1万元，其中：公务用车购置及运行费支出预算36万元，占73%;公务接待费支出预算5万元，占10%;会议费支出预算3.32万元，占7%、培训费支出预算4.78万元，占10%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出预算36万元。其中：
公务用车运行维护费支出预算36万元，较上年减少3万元，减少的原因是泗阳县人民防空办公室2017年取消一辆公务用车。
2.公务接待费支出预算5万元。其中：
国内公务接待支出预算5万元，与上年持平。
3、会议费支出预算3.32万元，较上年增加0.04万元，增加的原因是2017年在职人员增加使得单项核定支出增加。
4、培训费支出预算4.78万元，较上年增加0.05万元，增加的原因是2017年在职人员增加使得单项核定支出增加。
六、政府性基金收支预算情况说明
2017年政府性基金预算收入为1685.38万元;政府性基金支出预算1685.38万元，支出预算具体功能分类情况如下：
城乡社区支出中“城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)”项级支出预算1645.40万元，主要是用于泗阳县园林绿化管理处的绿化管养项目;“其他城市基础设施配套费安排的支出”项级支出预算39.98万元，主要是用于泗阳县房地产管理处的房产交易与产权管理信息平台建设项目。
七、其他重要事项的情况说明
(一)一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出预算为191.75万元，较上年预算增加10.7万元。与上年基本持平。
(二)政府采购支出预算情况说明
2017年度本部门政府采购支出预算为88.07万元，其中：政府采购货物支出预算88.07万元。主要采购航拍无人机、人防警报器、服务器、密集架、数码相机、除湿机、净水器、台式电脑、笔记本电脑、多易拍、打印机、档案柜。采购原因：无人机用于记录我县城区及乡镇地貌变化;人防警报器用于人防指挥通讯;服务器用于推进房管处和档案馆的数字化进程;密集架用于档案馆和房管处档案室扩大档案库存面积;数码相机用于记录人防工程现场检查和其他单位的检查工作记录;台式电脑、笔记本电脑、多易拍、打印机、档案柜增加主要用于配置新增人员日常工作需要的办公设备。
附件：2017年度住建局预算表
原文地址：http://xxgk.siyang.gov.cn/xxgk/jcms_files/jcms1/web2/site/art/2017/3/23/art_123_5064.html
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