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企业内审检查表

时间:2018-03-30 16:25:44 内审员考试 我要投稿

企业内审检查表范本

  对于内审员来说,企业内审检查表是我们工作中经常用到的工具,yjbys小编下面为你整理了企业内审检查表的范本,希望对你有所帮助。

  企业内审检查表范本1

XXX有限公司

内审检查表

编号: NO:

涉及过程

管理评审

审核区域

管理层

审 核 员

 

过程类型

 

责 任 人

 

审核日期

 

审核内容

(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

    

过程的责任人是否明确?是否有能力执行?

6.2

 

 

    

过程的资源是否充足?是否能有效支持?

6.3

 

 

    

是否按策划的时间进行管理评审并保持记录?(查管理评审记录)

5.6.1

 

 

    

管理评审的输入是否包括以下内容:

---质量方针适用和质量目标达成状况

---内外审核结果

---顾客反馈(包含顾客抱怨和顾客满意度状况)

---过程业绩和产品的符合性 (包括QMS的所有要求及绩效趋势,不良质量成本报告)

---预防和纠正措施状况

---以往管理评审的跟踪措施

---可能影响质量管理体系的变更

---改进和建议

---现行和潜在市场失效分析,及对质量、安全、环境的影响

---制造过程设计开发特殊阶段的测量评价报告

(查管理评审记录,持续改进案例,纠正/预防措施等)

5.6

5.6.1.1

5.6.2

5.6.2.1

 

 

    

管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施:

---品质管理系统及其过程有效性的改进?

---与顾客要求有关的.产品的改进?

---资源需求?

(查管理评审报告)

5.6.3

 

 

    

本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?

8.2.3

8.4/8.5

 

  企业内审检查表范本2

XXX有限公司

内审检查表

编号: NO:

涉及过程

生产计划管理

审核区域

生产科、营销科

审 核 员

 

过程类型

 

责 任 人

 

审核日期

 

审核内容

(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

    

过程的责任人是否明确?是否有能力执行?

6.2

 

 

    

过程的资源是否充足,是否能有效支持?

6.3

 

 

    

是否充分确定顾客对产品的交付要求?(查顾客的样品订单/EMAIL/传真)

7.2.1

 

 

    

是否对顾客的要求(包括与以往产品要求不一致的内容,)进行评审?

7.2.2

 

 

    

是否将顾客要求,结合本公司库存,制定相应的销售计划,以明确生产任务,并及时下达到生产科?

(查销售计划)

7.5.1.6

 

 

    

生产科是否根据销售计划编制相应的生产计划,并下达到各班组?

(查生产计划)

7.5.1.6

 

 

    

生产计划/流程的编制是否体现定单驱动?是否能达到准时交付产品的要求?

7.5.1.6

 

 

    

是否实现100%的按期交付?

(查订单及发货记录等)

7.5.1.6

 

 

    

本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?

8.2.3

8.4/8.5

 

 


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