小学下一步内部控制工作计划
6.合同归口管理部门加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。与单位经济活动相关的合同应当同时提交财会部门作为账务处理的依据。
7.加强对合同纠纷的管理。合同发生纠纷的，在规定时效内与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向单位有关负责人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
八、决策机制制度
(一)决策内容
1.重大决策
(1)贯彻落实上级组织重大决策、重要工作部署、重要会议精神的意见和措施;需要向区社会事业局、镇党委政府请示、报告的重要事项。
(2)学校的中长期规划、重要政策和制度以及规章制度的制定、修改、变更及废止，重大改革方案和措施，机构设置等重要事项。
(3)学校党政工作报告、工作计划的审议制订和年度经费预算、决算的制订及调整。
(4)校党、团组织建设、社会主义精神文明建设和思想政治工作的重大问题;作风建设、队伍建设、行风建设和其他行政工作的重大改革方案、措施的制定和调整。
(5)安全稳定中的重大问题及重大突发性事件、公共性事件的应对和处置等重要事项。
(6)行政领导班子自身建设。
(7)学校领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。
2.重要干部任免奖惩
(1)按照干部管理权限，研究干部的推荐、提名、录用、任免、奖惩和后备干部人选。
(2)讨论决定推荐镇人大代表、政协委员人选及推荐申报区级以上先进个人或先进集体。
(3)校领导班子成员的工作分工。
(4)其他应由集体研究决定的干部任免、奖惩。
3.重大项目安排
(1)讨论决定单位1万元以上(含本数)的基建项目，一次性购物总价在1万元以上的设施、设备、物资的采购审批。
(2)未列入预算的基本建设项目、修缮工程项目、不动产购置、大宗物资和仪器设备采购等。
(3)其他应由集体研究决定的重大项目安排。
4.大额度资金使用
(1)校年度预算经费和专项经费的使用情况。
(2)未列入预算，单项支出数额在1万元以上的资金安排(除上级规定的之外)。
(3)其他应由集体研究决定的大额度资金使用。
(二)决策原则
1.领导班子集体讨论决定“三重一大”事项时，要坚持民主集中制原则，发扬民主，与会人员要充分发表意见，集思广益，统一认识，以确保决策的民主化、科学化。
2.需要集体讨论决定的问题，除紧急和特殊情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。
(三)决策方式
1.集体讨论决定“三重一大”事项，应根据不同内容、不同情况选择讨论决定的方式。主要的方式有：校长办公会议、行政会议等。以上会议党政主要负责人要同时参与讨论和决策。领导班子的其他成员也应参加以上会议，并参与讨论或参加决策。
2.集体讨论决定“三重一大”事项实行票决方式，遵循少数服从多数的原则。
3.对涉及广大教职工切实利益的决策需经教代会审议通过，根据表决结果形成教代会决议。
【2】小学下一步内部控制工作计划
一、指导思想：
以“三个代表”的重要思想为指针，以学校工作计划为指导，紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教育教学服务，为师生生活服务的宗旨，进一步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力提高服务质量和服务水平。
二、主要目标:
1、提高后勤人员的思想和业务素质，牢固树立后勤为教学服务的思想。
2、加强学校校舍安全工作的检查，确保师生及财产的安全。
3、加强食堂、小店、饮用水等安全卫生监督与管理工作，积极贯彻健康第一的思想。
4、加强水、电、物品管理的力度，开源节流，改善师生的福利条件，调动教师工作的积极性。
三、主要措施：学校总务处工作计划(小学-职责)
1、在学校的统一安排下加强总务处员工的政治学习，切实转变思想观念。在员工中进行创新意识、服务意识的教育，使大家爱岗敬业，认真做好本职工作，进一步增强全体员工的责任心。加强内部管理，提高办事效率，工作积极主动，后勤工作继续发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风。
2、坚持开源节流，以节流为主的经费使用原则。在学校经费十分困难的情况下，一切支出必须经批准方可交采购人员购买，严禁未经审批擅自购物的现象发生。凡是购物必须货比三家，尽量批发，同时抓好库存物资的管理，采用教学用品领用登记制度，减少浪费。认真执行学校固定资产管理制度，办公室公物管理制度及办公用品领用制度。重点抓好节约水电的管理工作，加大检查力度，确保措施落实到位，真正体现奖惩分明。强化纸张等物品的管理力度，杜绝浪费，努力做到在降低耗材数量的同时，提高服务质量。
3、加强学校校产的管理，继续加强我校教育信息化的基础设备的管理，加强教学仪器、图书、电教器材的管理。开学后与各班主任、专业室教师、办公室主任签订公物保护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物保护情况，作好记录，与班主任的月考核和专业教师、办公室主任物品管理考核挂钩，使物品保护意识深入每一位学生心中，深入每一位教师心中，不使奖惩流于形式。
4、加强学校安全保卫工作，坚持每月安全工作自查制度。加强门卫工作人员坚守岗位的教育，严格实行门卫管理制度，防止外来人员进入校园扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时认真做好登记备案工作。若发现有可疑的情况报告学校有关领导。夜间值班行政要按时到岗到位，认真仔细巡查学校各处，防止盗窃事件的发生。加强师生的自我防范意识和能力，力争学校治安综合治理工作再次取得好成绩。加强防盗、防火、防风等工作，消除隐患，严防各类安全事故发生。学校总务处工作计划(小学-职责)
5、做好住宿教师生活设施、校舍、校产保管和电教设施的维护和维修工作，发现问题及时处理。
6、加强校园美化绿化工作。通过各种形式向师生员工进行保护环境的宣传教育，积极开展美化校园，亮丽校园的活动，把创建文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校园花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化，以保持校园内郁郁葱葱，充满生机活力。厕所卫生继续坚持班级冲扫和定人定时冲洗相结合的办法，以保持公共场所的整洁卫生。
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